Liverpool V2
N
<Addenda>\n
<requestForPayment
E
type="
"
FX
contentVersion="
documentStructureVersion="
documentStatus="
">\n
<requestForPaymentIdentification>\n
<entityType>
</entityType>\n
@TIPODOCTO
<uniqueCreatorIdentification>
</uniqueCreatorIdentification>\n
@SERIEYFOLIO
</requestForPaymentIdentification>\n
<specialInstruction code="ZZZ">\n
<text>
</text>\n
@TOTALLETRA
</specialInstruction>\n
<orderIdentification>\n
<referenceIdentification type="ON">
</referenceIdentification>\n
AD
Número pedido comprador
<ReferenceDate>
</ReferenceDate>\n
@FormatoFecAmeceSinHr
Fecha del pedido comprador
</orderIdentification>\n
<AdditionalInformation>\n
<referenceIdentification type="BT">
_BD
Serie del documento
<referenceIdentification type="ATZ">
BD
Número de aprobación de las series y folios
</AdditionalInformation>\n
<DeliveryNote>\n
<referenceIdentification>
Número de folio contrarecibo
Fecha de recepción
</DeliveryNote>\n
<buyer>\n
<gln>
</gln>\n
AC
GLN del cliente
<contactInformation>\n
<personOrDepartmentName>\n
Departamento o sección
</personOrDepartmentName>\n
</contactInformation>\n
</buyer>\n
<seller>\n
AE
GLN del vendedor
<alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">
</alternatePartyIdentification>\n
Número de proveedor
</seller>\n
<allowanceCharge
settlementType="
allowanceChargeType="
<specialServicesType>
</specialServicesType>\n
<monetaryAmountOrPercentage>
<rate
base="
<percentage>
</percentage>\n
@PORCDESC
@Num2Decimales
</rate>\n
</monetaryAmountOrPercentage>\n
</allowanceCharge>\n
<lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType"
IM
number="
@CONSECUTIVO
<tradeItemIdentification>\n
<gtin>
</gtin>\n
AP
Código EAN del producto
</tradeItemIdentification>\n
<alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">
</alternateTradeItemIdentification>\n
Código SKU del producto
<tradeItemDescriptionInformation>\n
<longText>
</longText>\n
Descripción del producto
</tradeItemDescriptionInformation>\n
<invoicedQuantity unitOfMeasure="
">
</invoicedQuantity>\n
<grossPrice>\n
<Amount>
</Amount>\n
</grossPrice>\n
<netPrice>\n
@PrecioUnitConDesc
</netPrice>\n
<totalLineAmount>\n
<grossAmount>\n
</grossAmount>\n
<netAmount>
@NETOCONDESC
</netAmount>\n
</totalLineAmount>\n
</lineItem>\n
FM
<totalAmount>\n
</totalAmount>\n
<TotalAllowanceCharge
allowanceOrChargeType="
@DESCTOSDOC
</TotalAllowanceCharge>\n
<baseAmount>\n
@TOTALBASE
</baseAmount>\n
<tax type="VAT">\n
<taxPercentage>
</taxPercentage>\n
@PorcIVADocto
<taxAmount>
</taxAmount>\n
@IVADocto
</tax>\n
<tax type="GST">\n
@PorcIEPSDocto
@IEPSDocto
<payableAmount>\n
</payableAmount>\n
</requestForPayment>
GLN (Vendedor)
Número global de localización de la empresa.
CE
L=14
GLN (Cliente)
Número global de localización del comprador.
CC
Número de proveedor asignado por Liverpool.
Código EAN de producto
Código EAN de producto solicitado.
CP
Código SKU de producto
Código SKU de producto solicitado.
L=248
Número de pedido comprador
Número de pedido Liverpool. (Puede capturar hasta 30 pedidos separados por el caracter pipe o barra vertical)
CD
L=1080
Fecha del pedido comprador (DD/MM/AAAA)
Fecha de pedido Liverpool en formato (DD/MM/AAAA).
M=009!/09!/0000
Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía. (Puede capturar hasta 15 números de folio separados por el caracter pipe o barra vertical)
Fecha de recepción (DD/MM/AAAA)
Fecha en que fue asignado el no. de folio del contrarecibo en formato (DD/MM/AAAA).
Número de departamento o sección.
M=00000
Coca Cola FEMSA
\n
<Documento>\n
<FacturaFemsa>\n
<noVersAdd>
</noVersAdd>\n
<claseDoc>
</claseDoc>\n
Clase de documento
<noSociedad>
</noSociedad>\n
Sociedad
<noProveedor>
</noProveedor>\n
<noPedido>
</noPedido>\n
Número de pedido
@ValidaNoPedidoFEMSA
<moneda>
</moneda>\n
Moneda del Documento
<noEntrada>
</noEntrada>\n
Número de entrada SAP
@ValidaNoEntradaSapFEMSA
<noRemision>
Número de remisión
@ValidaNoRemisionFEMSA
</noRemision>\n
<noSocio>
</noSocio>\n
Número de Socio SAP (Solo OXXO)
<centroCostos>
@CampoIgualA
<centro>
Centro (División)
</centro>\n
</centroCostos>\n
<iniPerLiq>
Inicio periodo de liquidación
@FormatoFecSeparaPto
</iniPerLiq>\n
<finPerLiq>
Fin periodo de liquidación
</finPerLiq>\n
<retencion1>
Indicador de retención 1
</retencion1>\n
<retencion2>
Indicador de retención 2
</retencion2>\n
<email>
</email>\n
@EMAIL
Correo electrónico del proveedor
</FacturaFemsa>\n
</Documento>\n
M=09999999999
L=16
Centro (División) SOLO PARA CONSIGNACIÓN
M=0Iiii
Inicio Periodo Liquidación (DD/MM/AAAA)
Inicio Periodo Liquidación (DD/MM/AAAA) SÓLO PARA CONSIGANACIONES
Fin Periodo Liquidación (DD/MM/AAAA)
Fin Periodo Liquidación (DD/MM/AAAA)  SÓLO PARA CONSIGANACIONES
Clase de Documento
M=0i
Número De Empleado (Número de Socio SOLO OXXO)
SOLO PARA OXXO
M=099999999
M=0Iiiiiiiiii
Wal-Mart
UNA:+.?'
_E
UNB+UNOA:2+
:ZZ+925485MX00:8
+
@FechaYHora_EDI
'
@FormatoFolio
UNH+
+INVOIC:D:01B:UN:AMC002'
BGM+380+
+9'
DTM+137:
:102'
@Fecha_EDI
FTX+ZZZ+++
+ES'
RFF+ON:
Número de orden de compra
@LISTACAMPOS
RFF+DQ:
Número de Folio
DTM+171:
@FormatoFechaEDI
Fecha de orden de compra
RFF+BT:
RFF+ATZ:
@AnioNumAprobacion
Fecha de aprobación de las series y folios
NAD+BY+
::9+
GLN del comprador
@FormatoNombres_EDI
Razón social del cliente
@DomicilioCliente_EDI
Domicilio del cliente
RFF+GN:
RFC del cliente
RFF+ZZZ:01015401319335'
NAD+SU+
::9
GLN del proveedor
++
Nombre del proveedor
@DomicilioEmpresa_EDI
Domicilio del proveedor
RFC del proveedor
RFF+IA:
Identificador del cliente según Wal-Mart
NAD+II+
GLN del lugar de emisión
@GLNSucursal_ProvWal-Mart
@DomicilioSucEmpresa_EDI
Razón social del proveedor
NAD+ST+
GLN del lugar de entrega
Nombre del cliente
@DomicilioEnvioCte_EDI
CUX+2:
:4'
Clave ISO de la moneda
PAT+1++5:3:D:
@NumNoDecimales
LIN
:SRV::9'
Código UPC del producto
PIA+1+
:IN'
_AP
Código de producto según Wal-Mart
IMD+F++:::
::ES'
QTY+47:
:EA'
MOA+203:
PRI+AAA:
::::EA'
TAX+7+VAT+++:::
+C'
@PorcIVAMovto
MOA+124:
@IVAMovto
TAX+7+GST+++:::
@PorcIEPSMovto
@IEPSMovto
TAX+7+ADD+++:::
_@PorcIEPSCMovto
_@IEPSCMovto
NAD+CM+
RFF+TN+
UNS+S'
CNT+2:
MOA+9:
MOA+79:
MOA+125:
+B'
_@PorcIEPSCDocto
_@IEPSCDocto
TAX+7+VAT+++:::15+C
_@TOTALIMPDOCTO
UNT+
@NumeroSegmentos_EDI
UNZ+1+
Número de la orden de compra.
Fecha de orden de compra (DD/MM/AAAA)
Fecha de la orden de compra en formato DD/MM/AAAA.
GLN de la tienda o sucursal donde se efectua la recepción de mercancia.
L=13
GLN del comprador o del cliente del grupo Wal-Mart (Wal-Mart, SAMS, Superama, Suburbia, Bodega, etc.)
Número de proveedor según Wal-Mart
Número de proveedor o vendedor según Wal Mart.
Número de proveedor según EDI/Levicom
GLN del proveedor (La estandarización de los GLNs depende de la AMECE, para mas información comunicarse a Wal-Mart o a la AMECE.
GLN de la sucursal del proveedor donde se emite la factura.
Código internacional GTIN del artículo usado en la transacción correspondiente al código de barras usado por Wal-Mart.
Para Superama
Comercial Mexicana
DeliveryDate="
@FECHAYHORA
@FormatoFechaAmece
<shipTo>
<nameAndAddress>
<name>
</name>\n
Razón social de la empresa
<streetAddressOne>
</streetAddressOne>\n
@DomicilioEnvioCte
Domicilio a donde se embarcara la mercancía
<city>
</city>\n
Ciudad a donde se embarcará
<postalCode>
</postalCode>\n
Código postal
</nameAndAddress>\n
</shipTo>\n
<AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">
</referenceIdentification></AdditionalInformation>\n
AM
Número de orden del artículo
<tax>
@PORCIMPDOCTO
@TOTALIMPDOCTO
<taxCategory>
</taxCategory>\n
</Addenda>
Nombre de la empresa a donde se va a embarcar
_CD
L=35
Calle, número exterior, número interior y colonias
Ciudad donde se encuentra el domicilio
Código postal del Domicilio
L=9
CM
Chedraui Texto Pipes
<EDCINVOICE>\n
[H0]|
|
RFC del receptor.
Número de emisor (No. de cliente CFD en Levicom)
4.02|
@AnioAprobacion
Año de aprobación de folios fiscales.
@NumeroCertificado
No. de certificado ante el SAT.
D00|
Tipo de envío (Prueba o Real)
[H1]|
Serie del documento.
Folio del documento.
No. de aprobación de folios fiscales.
Fecha del documento
Referencia de la orden de compra.
Fecha de la orden de compra.
O|
Factura comercial|
Tipo de documento.
Número Interno (Asigando por el proveedor)
Area Interna (A quien se le entrega el CFD)
Número de proveedor.
Número de tienda.
Moneda (Clave ISO)
[H2]|
Nombre o razón social del Emisor.
RFC del Emisor.
@BuscaDirEmp
Calle (Dirección del Emisor)
Número Exterior (Dirección del Emisor)
@DireccionSinNumero
Colonia (Dirección del Emisor)
Ciudad (Dirección del Emisor)
Municipio (Dirección del Emisor)
Estado (Dirección del Emisor)
País (Dirección del Emisor)
Código Postal (Dirección del Emisor)
[H3]||||||||||||||||||||||||||
[H4]|
Nombre o razón social del Cliente.
RFC del Cliente.
@BuscaDirCteFis
Calle (Dirección Fiscal del Cliente)
Número Exterior (Dirección Fiscal del Cliente)
Colonia (Dirección Fiscal del Cliente)
Ciudad (Dirección Fiscal del Cliente)
Municipio (Dirección Fiscal del Cliente)
Estado (Dirección Fiscal del Cliente)
País (Dirección Fiscal del Cliente)
Código Postal (Dirección Fiscal del Cliente
[H5]|
Nombre del lugar de entrega.
RFC del lugar de entrega.
@BuscaDirCteEnv
Calle (Dirección de entrega)
Número Exterior (Dirección de entrega)
Colonia (Dirección de entrega)
Ciudad (Dirección de entrega)
Municipio (Dirección de entrega)
Estado (Dirección de entrega)
País (Dirección de entrega)
Código Postal (Dirección de entrega)
[D]|
Código de producto EAN ó UPC.
Descripción del producto.
Unidad de medida (Clave Internacional)
@Num3Decimales
Piezas por empaque.
@Num4Decimales
Cantidad total embarcada de productos.
Cantidad gratis de productos.
[D1]||
[D2]||
[S]|
[CO]|
[SE]|
</EDCINVOICE>\n
Número de Emisor
Número de Cliente CFD en Levicom
M=0000000
Tipo de envío
Especifica si el CFD es de prueba o real
Número de Proveedor
L=50
_CE
_CC
Código de producto EAN o UPC
Número de identificación del producto facturado
M=000000000000099
_CP
Referencia de la orden de compra
Número de referencia de la orden de compra de Chedraui
Fecha de la orden de compra
Fecha de la orden de compra de Chedraui
Número de Tienda
Número de tienda o sucursal a la que se entregaron los productos
M=09999999999999
Area Interna
Identifica el area o departamento al que se le emite el CFD
RFC del lugar de entrega
RFC del lugar ed entrega
M=0LLLl-000000-IIi
Número Interno
Número asignado por el vendedor para identificar un CFD dentro de su empresa
Piezas por empaque
Piezas unitarias por empaque
M=1999999999!.999;0
Cantidad gratis de mercancia
Número de unidades que van sin costo
M=19999999999!.99;0
Cantidad total embarcada
Número todal de unidades (facturados + gratis)
_CM
Elektra
<if:FacturaInterfactura
xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
TipoDocumento="Factura">\n
<if:Emisor
NumProveedor="
_AE
RFC="
RI="
RI del proveedor
</if:Emisor>\n
<if:Receptor
RI del cliente
</if:Receptor>
<if:Encabezado
TipoProveedorEKT="
Identificador del tipo de proveedor (área)
Fecha="
MonedaDoc="
Folio="
Iva="
IVAPCT="
SubTotal="
SubTotalIva="
@SUBTOTALIVA
Total="
FolioOrdenCompra="
Folio de la orden de compra
PorcentajeMerma="
@PorcMerma_Femsa
TotalMerma="
@ImpMerma_Femsa
PorcentajeDescuento="
@PorcDescto_Femsa
TotalDescuento="
@ImpDescto_Femsa
<if:Cuerpo
Renglon="
Codigo="
_
Concepto="
Cantidad="
PUnitario="
Importe="
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
M=0099999999
M=0Iiiiiiiiiiii
M=0099999
Folio de Elektra de la orden de compra
Home Depot EDI
UNB+UNOA:1+
:ZZ
:8
FTX+ZZZ++
:ES'
RFC de Home Depot
RFF+ZZZ:01015401319335
Número de proveedor de Home Depot
Identificador de la sucursal del proveedor
@GLNSucursal_ProvHomeDep
_AD
GLN de la sucursal del cliente
_@DomicilioEnvioCte_EDI
Especificación de condiciones de pago. Días de pag
ALC+C++++
Tipo de descuento del documento
PCD+1:
:13'
% Descuento
:UP::9'
Código UPC de producto
@SKUProducto_EDI_HD
:
_@PorcIEPSMovto
_@IEPSMovt
@PorcIEPSCMovto
@IEPSCMovto
_@TOTALBASE
_@PorcIEPSDocto
_@IEPSDocto
@PorcIEPSCDocto
@IEPSCDocto
Tipo de descuento
Descuento aplicable a todo el documento por a)EAB = Pronto pago, b)DI = Descuento, c)TZ = Descuento temporal
GLN del comprador o del cliente, Home Depot
Número de proveedor según Home Depot
Número de proveedor o vendedor según Home Depot.
GLN del proveedor (La estandarización de los GLNs depende de la AMECE, para mas información comunicarse a Home Depot o a la AMECE)
Código internacional UPC del artículo usado en la transacción correspondiente al código de barras usado por Home Depot.
Número de artículo definido por el cliente (SKU)
Home Depot 7.1
<requestForPayment type="
@FECHA_SinHora
<requestForPaymentIdentification>
</requestForPaymentIdentification>
<orderIdentification>
<referenceIdentification type="
</referenceIdentification>
</orderIdentification>
<AdditionalInformation>
</AdditionalInformation>
<buyer>
</buyer>
<seller>
</gln>
<alternatePartyIdentification type="
Id Proveedor Home Depot
</seller>
<currency currencyISOCode  ="
<currencyFunction>
</currencyFunction>\n
<rateOfChange>
</rateOfChange>\n
</currency>\n
<tradeItemDescriptionInformation language="ES">\n
<palletInformation>
<palletQuantity>
</palletQuantity>\n
Vendor Pack
<description type="
Tipo de empaquetado
</description>\n
Descripción del empaquetado
<transport>
<methodOfPayment>
</methodOfPayment>
Pago de transporte de embalaje
</transport>
</palletInformation>
<tradeItemTaxInformation>
<taxTypeDescription>
</taxTypeDescription>\n
<tradeItemTaxAmount>
</tradeItemTaxAmount>
</tradeItemTaxInformation>
<totalLineAmount>
Se indica el número global de localización (GLN) del vendedor.
Id Interno Proveedor HomeDepot
Gigante 7.1
<specialInstruction code="
Información de compras
</specialInstruction>
<DeliveryNote>
ASN
Fecha del número folio contrarecibo
</DeliveryNote>
Número de proveedor asignado por el cliente
</shipTo>
Número de referencia adicional
Proporciona información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto
Número de  pedido (comprador) a la que hace referencia la factura
Número folio contrarecibo
Número de tiendo, CD u oficina donde se entregará la mercancía. Completar con ceros a la izquierda.
AMECE 7.1
<contactInformation>
<personOrDepartmentName>
Contacto de Compras
</personOrDepartmentName>
</contactInformation>
Id. secundaria del proveedor dada por el cliente
Nombre del lugar dónde se entregará la mercancía
Domicilio a donde se embarcará la mercancía
Ciudad a donde se embaracará la mercancía
Codigo Postal del lugar de envío
</nameAndAddress>
<InvoiceCreator>
GLN de la ubicación donde se emite la Factura
Id. secundaria del emisor de la factura
</InvoiceCreator>
<Customs>
GLN de la aduana
_FX
Id. del no. de pedimento
</ReferenceDate>
Fecha del pedimento
Nombre de la aduana
Ciudad donde se encuentra la aduana
</Customs>\n
<paymentTerms
paymentTermsEvent="
PaymentTermsRelationTime="
<netPayment netPaymentTermsType="
<paymentTimePeriod>\n
<timePeriodDue timePeriod="
<value>
</value>\n
L=5
Días para pagar
</timePeriodDue>
</paymentTimePeriod>
</netPayment>
<discountPayment discountType="
Porcentaje descontado o cargado
</discountPayment>
</paymentTerms>
<shipmentDetail>
</shipmentDetail>
Descipción de la mercancía
<tradeItemDescriptionInformation language="
Idioma en que está la descripción del artículo
<aditionalQuantity QuantityType="NUM_CONSUMER_UNITS">
</aditionalQuantity>
Número unidades de consumo
Número GLN de la aduana
Identificación del no. pedimento
</name>
Nombre de la Aduana
</Customs>
<LogisticUnits>
<serialShippingContainerCode type="
Calificador del numero de identidad
</serialShippingContainerCode>\n
Rangos de identificación de productos
</LogisticUnits>
L=15
Número de paquetes
<extendedAttributes>
<lotNumber productionDate="
</lotNumber>\n
</extendedAttributes>
<monetaryAmountOrPercentage>\n
<percentagePerUnit>
</percentagePerUnit>\n
Porcentaje de Descuento temporal
<ratePerUnit>
<amountPerUnit>
</amountPerUnit>\n
Cantidad de Descuento temporal
</ratePerUnit>
<referenceNumber>
</referenceNumber>\n
_AC
L=20
Número de identificación del impuesto
</taxCategory>
<tradeItemTaxInformation>\n
<tradeItemTaxAmount>\n
</tradeItemTaxAmount>\n
</tradeItemTaxInformation>\n
Lugar donde se entregará
Domicilio a donde se embarcará
Ciudad a donde se embaracará
Porcentaje de descuento o cargo
Numero de paquetes
Numero de identificación del impuesto
Numero asignado al comprador por una jurisdicción de impuesto
M=9999999999!.99
Chedraui XML  7.1
Número del pedido comprador
<shipTo>\n
Identificador de la sucursal del cliente
<nameAndAddress>\n
Nombre/RFC donde se va a entregar la mercancía
Domicilio donde se entregará la mercancía
Ciudad donde se entregará la mercancía
Código postal donde se entregará la mercancía
<InvoiceCreator>\n
Identificador GLN de la sucursal del proveedor
@NomSucEmpresa
Nombre/RFC de la sucursal del proveedor
@DomicilioSucEmpresa
Domicilio de la sucursal del proveedor
Ciudad de la sucursal del proveedor
Código postal de la sucursal del proveedor
</InvoiceCreator>\n
</timePeriodDue></paymentTimePeriod>\n
</netPayment></paymentTerms>\n
<alternateTradeItemIdentification type="SUPPLIER_ASSIGNED">
<grossPrice> <Amount>
Departamento o sección donde se recibirá la mercancía
Identificador GLN de la sucursal del cliente
Nombre/RFC de la sucursal del cliente
Nombre o razón social del lugar donde se recibirá la mercancía
GLN de la sucursal del proveedor
Número de unidades de consumo en unidad comercializada
Chrysler
<factura  tipoDocumento="
TipoDocumentoFiscal="
version="
serie="
folioFiscal="
fecha="
montoTotal="
referenciaProveedor="
Referencia de la factura
<Cancelaciones CancelaSustituye="
"/>\n
Número de factura que cancela y sustituye
<moneda tipoMoneda="
tipoCambio="
<proveedor codigo="
Código del Proveedor
nombre="
Nombre del Proveedor
<destino codigo="
Código de la Planta Chrysler
Nombre de la Planta Chrysler
<nota>
</nota>\n
Comentarios o notas
numeroTrabajo="
Número de trabajo (Job Number) del proyecto
<CargosCreditos ReferenciaChrysler="
Número de referencia de Chrysler
Consecutivo="
Número de batch
MontoLinea="
Monto Linea
Factura="
Número de factura
<otrosCargos codigo="
Cargos adicionales
monto="
"/>
<partes>
<part numero="
Número de parte de la orden de compra de Chrysler
cantidad="
Cantidad de partes facturadas
unidadDeMedida="
Unidad de Medida
precioUnitario="
montoDeLinea="
<references
ordenCompra="
L=10
Número de Orden de Compra
releaseRequisicion="
L=11
Número de Release ó Requisición
billOfLading="
Número de Bill of Lading
packingList="
Número de Packing List
ammendment="
Nivel de la orden de compra
/>\n
</part>\n
</partes>\n
<Locacion
codigo="
Código o Número de Localidad
Nombre de la localidad
<Nota Notas="
</factura>
Referencia de la factura o remisión del  proveedor.
Tipo de Documento
Datos que identifican la Planta de Chrysler a la cual se factura.
Por Documento
Cargos Adicionales
Tipo de Documento Fiscal
Monto total del cargo
Número de Orden de Compra de Chrysler
SOLO PARA PPR
SOLO PARA PPY PUA
L=2
Por Partida
Soriana
<DSCargaRemisionProv>
<Remision Id="
Id de la Remisión
RowOrder="
<Proveedor>
</Proveedor>\n
<Remision>
-
</Remision>\n
<Consecutivo>
</Consecutivo>\n
Número de Parcialidades
<FechaRemision>
T00:00:00</FechaRemision>\n
Fecha de la Remisión
<Tienda>
</Tienda>\n
Tienda a la que se dirige la remisión
<TipoMoneda>
</TipoMoneda>\n
Tipo de moneda
<TipoBulto>
</TipoBulto>\n
Tipo de Bulto
<EntregaMercancia>
</EntregaMercancia>\n
Entrega de mercancía
<CumpleReqFiscales>
</CumpleReqFiscales>\n
La remisión cumple o no los requisitos
<CantidadBultos>
</CantidadBultos>\n
Cantidad de bultos a entregar con la remisión
<Subtotal>
</Subtotal>\n
@Trk2Decimales
<Descuentos>
</Descuentos>\n
<IEPS>
</IEPS>\n
<IVA>
</IVA>\n
<OtrosImpuestos>
</OtrosImpuestos>\n
@TOTALRETDOCTO
<Total>
</Total>\n
<CantidadPedidos>
</CantidadPedidos>\n
Cantidad de los pedidos de la remisión
<FechaEntregaMercancia>
T00:00:00</FechaEntregaMercancia>\n
Fecha en que se entregara la mercancía
<EmpaqueEnCajas>
</EmpaqueEnCajas>\n
Se empaca en Cajas
@CajasYTarimas
<EmpaqueEnTarimas>
</EmpaqueEnTarimas>\n
Se empaca en Tarimas
<CantidadCajasTarimas>
</CantidadCajasTarimas>\n
Cantidad de Cajas/Tarimas
<Cita>
</Cita>\n
Número de cita
<FolioNotaEntrada>
</FolioNotaEntrada>\n
Folio de la Nota de Entrada
<Pedimento Id="
Secuencia del Pedimento
@SERFOLGUION
<Pedimento>
</Pedimento>\n
Número del Pedimento
<Aduana>
</Aduana>\n
Número de la aduana
<AgenteAduanal>
</AgenteAduanal>\n
Número de Agente Aduanal
<TipoPedimento>
</TipoPedimento>\n
Tipo de pedimento
<FechaPedimento>
T00:00:00</FechaPedimento>\n
Fecha de expedición del pedimento
<FechaReiboLaredo>
T00:00:00</FechaReiboLaredo>\n
Fecha de recibo de la mercancía en Laredo
<FechaBillOfLading>
T00:00:00</FechaBillOfLading>\n
Fecha del bill of lading
<Pedidos Id="
Secuencia de Pedimento
<FolioPedido>
</FolioPedido>\n
Folio del Pedido
<CantidadArticulos>
</CantidadArticulos>\n
@NUMMOVTOS
Cantidad de artículos que se surten de este pedido
<PedidoEmitidoProveedor>
</PedidoEmitidoProveedor>\n
Pedido Emitido Proveedor
</Pedidos>\n
<Articulos Id="
Id del Articulo
Secuencia de Artículos
<Codigo>
</Codigo>\n
Código de barras del artículo
<CantidadUnidadCompra>
</CantidadUnidadCompra>\n
Cantidad que se surte en unidades de compra
<CostoNetoUnidadCompra>
</CostoNetoUnidadCompra>\n
<PorcentajeIEPS>
</PorcentajeIEPS>\n
<PorcentajeIVA>
</PorcentajeIVA>\n
</Articulos>\n
</DSCargaRemisionProv>
Proporcionado por Soriana
Indicar Cero para proveedores no consolidados
(DD/MM/YYYY)
Número de tienda - Nombre de la tienda
Tipo de Moneda
Tipo de bulto
Entrega de la mercancía
La remisión cumple o no los requisitos fiscales
No Capturar si no se requiere
Aduana
Número del agente aduanal según el pedimento
Asignado por Soriana
Fecha de recibo de la mercancia en Laredo
Aplica para Pie de Camión
Kaltex
Número de pedido del comprador
<referenceIdentification type="IV">
GLN Ubicaciones Kaltex
GLN Ubicaciones Proveedor
Código Kaltex
<alternateTradeItemIdentification>
<tradeItemDescriptionInformation  type="BUYER_ASSIGNED"
languaje="
Idioma de la descripción del Producto
Idioma de la descripción del Prodcuto
HEB
TipoDocumento="Factura"
xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">\n
<if:Emisor RI="
Número del Proveedor
<if:Receptor RI="
FolioManual="
Serie="
MonedaDesc="
FolioNotaRecepcion="
No. de Recepción
FolioAvisoPrefactura="
Folio Aviso Prefactura
FechaPago="
DomicilioSucursalCliente="
Domicilio de la Sucursal
MunicipioSucursalCliente="
Municipio de la Sucursal
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
IEPS="
IEPS25="
Cantidad monetaria de IEPS tasa 25%
IEPS30="
Cantidad monetaria de IEPS tasa 30%
NumSucursal="
Número de Sucursal
DepartamentoCliente="
Número de Depto. del Cliente
FactorEmpaque="
Factor de Empaque
U_x0020_de_x0020_M="
CUnitarioLista="
Precio de lista
EAN13="
Código EAN 13
SKU="
Código SKU de HEB
@TOTALEMPAQUE
TotalDescuentos="
@DESCTOSMOV
IEPSPCT="
IEPSb="
</if:Encabezado>\n
L=12
Número del proveedor
L=25
Factor de Empaque del producto, ejemplo " 10 por caja"
M=09999
Número de Departamento del Cliente
L=6
Proporcionado en catálogo de productos de HEB
L=8000
Grupo CORVI
:ZZ+CORVI:ZZ
Id de comunicación del proveedor
+INVOIC'
Contador de Intercambios
+INVOIC:D:01B:UN:AMC7.1'
RFF+IV:
RFF+AWR:
Número del documento cancelado
Número GLN del proveedor
PAT+1++68:3:D:
ALC+A:
Tipo de cargo
@LISTACORVI
Procentaje de descuento
LIN+
:SRV'
Código EAN del Producto
:CA'
QTY+192:
Cantidad gratis de mercancía
PRI+AAB:
PAC+++
Tipo de embalaje
@PIVAMovFra
@PIVADctoFrac
Procentaje del descuento
MOA+204:
Importe del descuento
</Documento>
Número GLN del comprador
TIENDAS GARCES
<specialInstruction code="AAB">\n
Contacto de compras
_@DomicilioEnvioCte
_@NomSucEmpresa
_@DomicilioSucEmpresa
<tradeItemDescriptionInformation languaje="
_AM
_@PorcIVAMovto
_@IVAMovto
__FX
AMECE EDI 7.1
UNB+UNOB:1+
Folio que ampara la mercancia facturada
RFC del emisor de la factura
Numero de proveedor
CTA+PD+
Contacto de compra
:EN::9'
Codigo EAN del Producto
:'
MOA+66:
RFF+TN:
HOMEX
<if:addendaHomex xmlns:if="http://www.buzonelectronico.com/XSD/Homex/Addenda">\n
<if:General>\n
<if:AlmacenCodigo>
</if:AlmacenCodigo>\n
Código del Almacén
<if:AlmacenDescripcion>
</if:AlmacenDescripcion>\n
Descripción del Almacén
<if:Amortizacion>
</if:Amortizacion>\n
Monto de Amortización
<if:AmortizacionPorcentaje>
</if:AmortizacionPorcentaje>\n
Porcentaje de Amortización
<if:Anticipo>
</if:Anticipo>\n
Monto Anticipo
<if:AnticipoPorcentaje>
</if:AnticipoPorcentaje>\n
Porcentaje de Anticipo
<if:CentroCosto>
</if:CentroCosto>\n
Centro de Costo
<if:EmpresaCodigo>
</if:EmpresaCodigo>\n
Codigo de la Empresa en el Sistema SIA
<if:EmpresaDescripcion>
</if:EmpresaDescripcion>\n
Descripción de la Empresa en el sistema SIA
<if:Flete>
</if:Flete>\n
Monto del Flete
<if:FletePorcentaje>
</if:FletePorcentaje>\n
Porcentaje del Flete
<if:ImpuestoCedular>
</if:ImpuestoCedular>\n
Monto Impuesto Cedular
<if:ImpuestoCedularPorcentaje>
</if:ImpuestoCedularPorcentaje>\n
Porcentaje del Impuesto Cedular
<if:ImpuestoDUA>
</if:ImpuestoDUA>\n
Monto Impuesto DUA
<if:ImpuestoDUAPorcentaje>
</if:ImpuestoDUAPorcentaje>\n
Porcentaje del Impuesto DUA
<if:ImpuestoGasolina>
</if:ImpuestoGasolina>\n
Monto Impuesto Gasolina
<if:ImpuestoGasolinaPorcentaje>
</if:ImpuestoGasolinaPorcentaje>\n
Porcentaje Impuesto Gasolina
<if:ISR>
</if:ISR>\n
Monto ISR
<if:ISRPorcentaje>
</if:ISRPorcentaje>\n
Porcentaje del ISR
<if:IVA>
</if:IVA>\n
Monto IVA
<if:IVAPorcentaje>
</if:IVAPorcentaje>\n
Porcentaje del IVA
<if:ObraCodigo>
</if:ObraCodigo>\n
Número de Obra en el Sistema SIA
<if:ObraDescripcion>
</if:ObraDescripcion>\n
Descripción de la obra en el Sistema SIA
<if:OrdenAceptacionID>
</if:OrdenAceptacionID>\n
Identificador de orden de aceptación
<if:ProveedorCodigo>
</if:ProveedorCodigo>\n
Código del Proveedor en el Sistema SIA
<if:ReferenciaID>
</if:ReferenciaID>\n
Referencia en el Sistema SIA
<if:RegistroPago>
</if:RegistroPago>\n
Registro para Pago
<if:Retencion>
</if:Retencion>\n
Monto Retención
<if:RetencionPorcentaje>
</if:RetencionPorcentaje>\n
Porcentaje de Retención
<if:TotalTraslado>
</if:TotalTraslado>\n
Suma total de los impuestos trasladados
<if:TotalRetenido>
</if:TotalRetenido>\n
Suma total de los impuestos Retenidos
<if:SubTotal>
</if:SubTotal>\n
Subtotal
<if:SucursalCodigo>
</if:SucursalCodigo>\n
Código de Ciudad
<if:SucursalDescripcion>
</if:SucursalDescripcion>\n
Descripción de la Ciudad
<if:Total>
</if:Total>\n
Total
<if:ImporteconLetra>SON: (
)</if:ImporteconLetra>\n
@HOMEXTOTALLETRA
Importe con Letra
</if:General>\n
<if:Detalle>\n
<if:DetalleConcepto>\n
<if:PartidaPrecioUnitario>
</if:PartidaPrecioUnitario>\n
Precio Unitario de la Partida
<if:PartidaImporte>
</if:PartidaImporte>\n
Importe de la Partida
<if:OrdenAceptacionDetalleID>
</if:OrdenAceptacionDetalleID>\n
Identificador de la Partida
<if:PartidaCantidad>
</if:PartidaCantidad>\n
Cantidad de la Partida
<if:PartidaUnidadMedida>
</if:PartidaUnidadMedida>\n
Unidad de Medida de la Partida
<if:PartidaCodigoInterno>
</if:PartidaCodigoInterno>\n
Código interno de la Partida
<if:PartidaEAN>
</if:PartidaEAN>\n
EAN para Código de Barras
<if:PartidaDescripcion>
</if:PartidaDescripcion>\n
Descripción de la Partida
</if:DetalleConcepto>\n
</if:Detalle>\n
</if:addendaHomex>\n
Número de Obra
Descripción de la obra
Codigo de la Empresa
Descripción de la Empresa
PEMEX
/
Clave de transportista
@ANIOFACTURACION
Año de Facturación
Numero de relación y control
Producto
Cedula de Pago
Contrato Celebrado con Pemex Refinación
CEMEX
<FacturaInterfacturaRoot>
<FacturaInterfactura>
<Emisor RI="
Registro Interfactura del Emisor
<Receptor RI="
Registro Interfactura del Receptor
<Encabezado
TipoReferencia="
Tipo de Referencia
TipoOrden="
Tipo de Orden
NivelCosto="
Nivel de Costo
TipoImpuesto="
Tipo de Impuesto
TasaFiscal="
Tasa Fiscal
Moneda="
Moneda
SufijoOrden="
Sufijo Orden
Compañia="
Compañia
FolioPND="
Observaciones="
Observaciones
<Cuerpo
NoLinea="
NoLinea
NoLineas="
NoLineasAsoc="
NoLineasAsoc
Originador="
Originador
OrdenCompra="
Orden de Compra
Cantidad de Bienes o Servicios
Descripción del concepto a cobrar de la factura
IndicadorImpuesto="
Indicador del Impuesto
UnidadMedida="
Unidad de Medida en que se manejan las unidades
CostoUnitarioME="
ImporteOrdenME="
FechaRecepcion="
</Encabezado>\n
</FacturaInterfactura>\n
</FacturaInterfacturaRoot>
Registro Interfactura del emisor
Registro Interfactura del receptor
Número de proveedor del facturante en CEMEX
Atributo Requerido de Compañia CEMEX a la que se esta facturando
Tipo  de Orden
Número de identificación del autorizante de la orden de compra
Orden Compra
Número de Linea
Número de Lineas Asoc
Indicador de Impuesto
Fecha de Recepción
CALIMAX
Fecha del Pedido Comprador
Proveedor o Acreedor
EAN del cliente
EAN del proveedor
Número del Proveedor  asignado por el cliente
sequenceNumber
<netAmount>\n
_@DESCTOSDOC
Fecha de pedido comprador
Número del proveedor asignado por el cliente
GNL del lugar de entrega
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
AMIS
<ECFD
<Documento
ID="
33
<Encabezado>\n
<IdDoc>\n
<NroAprob>
</NroAprob>\n
Número de aprobación del SAT
<AnoAprob>
</AnoAprob>\n
<Tipo>
</Tipo>\n
<Serie>
</Serie>\n
<Folio>
</Folio>\n
<Estado>
</Estado>\n
<FechaEmis>
</FechaEmis>\n
<FormaPago>
</FormaPago>\n
<Area>\n
<IdArea>
</IdArea>\n
Área receptora
<IdRevision>
</IdRevision>\n
Identificador del tipo de revisión
</Area>\n
</IdDoc>\n
<ExEmisor>\n
<RFCEmisor>
</RFCEmisor>\n
RFC del Emisor
<NmbEmisor>
</NmbEmisor>\n
Nombre del Emisor
<CodigoExEmisor>\n
<TpoCdgIntEmisor>
</TpoCdgIntEmisor>\n
<CdgIntEmisor>
</CdgIntEmisor>\n
</CodigoExEmisor>\n
<DomFiscal>\n
<Calle>
</Calle>\n
<NroExterior>
</NroExterior>\n
<Colonia>
</Colonia>\n
<Municipio>
</Municipio>\n
<Pais>
</Pais>\n
<CodigoPostal>
</CodigoPostal>\n
</DomFiscal>\n
<LugarExped>\n
@CalleSucEmp
@PaisSucEmp
País en donde se expidio el CFD
@CPSucEmp
Codigo Postal de la sucursal del proveedor
</LugarExped>\n
<ContactoEmisor>\n
Tipo de contacto del Emisor
<Nombre>
</Nombre>\n
Nombre del contacto
<eMail>
</eMail>\n
Dirección de correo electrónico
<Telefono>
</Telefono>\n
Número telefónico del contacto
</ContactoEmisor>\n
</ExEmisor>\n
<ExReceptor>\n
<RFCRecep>
</RFCRecep>\n
<NmbRecep>
</NmbRecep>\n
Nombre o Razón social del  cliente
<DomFiscalRcp>\n
<Localidad>
</Localidad>\n
</DomFiscalRcp>\n
<LugarRecep>\n
</LugarRecep>\n
<ContactoReceptor>
Tipo de contacto del Receptor
</ContactoReceptor>\n
</ExReceptor>\n
<Totales>\n
<Moneda>
</Moneda>\n
Tipo de divisa utilizada
<SubTotal>
</SubTotal>\n
<MntBase>
</MntBase>\n
Importe subtotal menos descuentos
<MntImp>
</MntImp>\n
Sumatoria de los impuestos
<VlrPagar>
</VlrPagar>\n
Monto total a pagar
<VlrPalabras>
</VlrPalabras>\n
Leyenda contiene el pago en letras
<TotSubMonto>\n
Concepto del monto que se desglosa
<Monto>
</Monto>\n
Valor del submonto
</TotSubMonto>\n
</Totales>\n
<ExImpuestos>\n
<TipoImp>
</TipoImp>\n
<TasaImp>
</TasaImp>\n
Tasa de Impuesto
<MontoImp>
</MontoImp>\n
Monto del Impuesto trasladado
</ExImpuestos>\n
<ExRetenciones>\n
<TipoRet>
</TipoRet>\n
Tipo de retención
<TasaRet>
</TasaRet>\n
Tasa de Retención
<MontoRet>
</MontoRet>\n
Monto de retención
</ExRetenciones>\n
<Poliza>\n
Sector al cual pertenece la póliza
<Numero>
</Numero>\n
Número de la Póliza
<INC>
</INC>\n
Inciso de la Póliza
<TpoCliente>
</TpoCliente>\n
Tipo Cliente
<NroReporte>
</NroReporte>\n
Número de reporte proporcionado por la aseguradora
<NroSint>
</NroSint>\n
Indica el número de siniestro
<NmbAseg>
</NmbAseg>\n
Nombre del asegurado de la póliza
</Poliza>\n
<Vehiculo>
Tipo de vehículo afectado o utilizado
<Marca>
</Marca>\n
Marca de vehículo afectado o utilizado
<Modelo>
</Modelo>\n
Modelo del vehículo afectado o utilizado
<Ano>
</Ano>\n
Año fabricación vehículo afectado
<Color>
</Color>\n
Color del vehículo afectado o utilizado.
<NroChasis>
</NroChasis>\n
Número de chasis del vehículo afectado o utilizado
<NroSerie>
</NroSerie>\n
Número de serie del vehículo afectado o utilizado.
<Placa>
</Placa>\n
Placa del vehículo afectado
</Vehiculo>\n
</Encabezado>
<Detalle>\n
<NroLinDet>
</NroLinDet>\n
No. de línea  asocianda a cada concepto del CFD
<TpoListaItem>
</TpoListaItem>\n
Lista de precios que fue utilizada
<DscLang>
</DscLang>\n
Idioma en el cual se emite el comprobante
<DscItem>
</DscItem>\n
Descripción del artículo o servicio
<QtyItem>
</QtyItem>\n
Cantidad de artículos
<UnmdItem>
</UnmdItem>\n
<PrcBrutoItem>
</PrcBrutoItem>\n
Precio unitario del artículo o servicio
<PrcNetoItem>
</PrcNetoItem>\n
Precio unitario con descuentos
<ImpuestosDet>\n
Tipo de impuesto
Tasa de Impuesto aplicada
Importe del impuesto
</ImpuestosDet>\n
<RetencionesDet>\n
Tipo de impuesto retenido
Tasa de impuesto retenido
Importe del impuesto retenido
</RetencionesDet>\n
<MontoBrutoItem>
</MontoBrutoItem>\n
Monto bruto del artículo o servicio
<MontoNetoItem>
</MontoNetoItem>\n
Monto neto del artículo o servicio
<MontoTotalItem>
</MontoTotalItem>\n
Monto total del artículo o servicio
</Detalle>\n
<TimeStamp>
</TimeStamp>\n
Fecha y hora de emisión
<Personalizados>\n
<campoString name="IdArea">
</campoString>\n
Id de Área
<campoString name="Tramitador">
Número de tramitador
</Personalizados>\n
</ECFD>
Area receptora
Tipo Retención
Número de Póliza
L=30
Utilizado para flotillas
No. de reporte aseguradora
Tipo del vehículo afectado o utilizado
Marca del vehículo afectado
Modelo  del vehículo afectado
Color del vehículo afectado
No. de chasis del vehículo afectado
No. de serie del vehículo afectado
Liverpool - Detallista
<detallista:detallista xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
<detallista:requestForPaymentIdentification>\n
<detallista:entityType>
</detallista:entityType>\n
</detallista:requestForPaymentIdentification>\n
<detallista:specialInstruction code="ZZZ">\n
<detallista:text>
</detallista:text>\n
</detallista:specialInstruction>\n
<detallista:orderIdentification>\n
<detallista:referenceIdentification type="ON">
</detallista:referenceIdentification>\n
<detallista:ReferenceDate>
</detallista:ReferenceDate>\n
</detallista:orderIdentification>\n
<detallista:AdditionalInformation>\n
<detallista:referenceIdentification type="
Identificador de la referencia adicional
</detallista:AdditionalInformation>\n
<detallista:DeliveryNote>\n
<detallista:referenceIdentification>
</detallista:DeliveryNote>\n
<detallista:buyer>\n
<detallista:gln>
</detallista:gln>\n
<detallista:contactInformation>\n
<detallista:personOrDepartmentName>\n
</detallista:personOrDepartmentName>\n
</detallista:contactInformation>\n
</detallista:buyer>\n
<detallista:seller>\n
<detallista:alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">
</detallista:alternatePartyIdentification>\n
</detallista:seller>\n
<detallista:allowanceCharge
<detallista:specialServicesType>
</detallista:specialServicesType>\n
Tipo de descuento o cargo global por factura
<detallista:monetaryAmountOrPercentage>\n
<detallista:rate
<detallista:percentage>
</detallista:percentage>\n
</detallista:rate>\n
</detallista:monetaryAmountOrPercentage>\n
</detallista:allowanceCharge>\n
<detallista:lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType"
<detallista:tradeItemIdentification>\n
<detallista:gtin>
</detallista:gtin>\n
</detallista:tradeItemIdentification>\n
<detallista:alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">
</detallista:alternateTradeItemIdentification>\n
<detallista:tradeItemDescriptionInformation>\n
<detallista:longText>
</detallista:longText>\n
</detallista:tradeItemDescriptionInformation>\n
<detallista:invoicedQuantity unitOfMeasure="
Clave internacional de la unidad de medida
</detallista:invoicedQuantity>\n
<detallista:grossPrice>\n
<detallista:Amount>
</detallista:Amount>\n
</detallista:grossPrice>\n
<detallista:netPrice>\n
</detallista:netPrice>\n
<detallista:totalLineAmount>\n
<detallista:grossAmount>\n
</detallista:grossAmount>\n
<detallista:netAmount>\n
</detallista:netAmount>\n
</detallista:totalLineAmount>\n
</detallista:lineItem>\n
<detallista:totalAmount>\n
</detallista:totalAmount>\n
<detallista:TotalAllowanceCharge
Tipo de descuento o cargo consolidado
</detallista:TotalAllowanceCharge>\n
</detallista:detallista>
M=00000000000000
Identificador de tipo de referencia adicional.
Tipo de descuento o cargo global por factura.
Coppel
<cadenaOriginal>\n
<Cadena>
</Cadena>\n
@CadenaOriginal
</cadenaOriginal>\n
Código Postal del lugar de envío
Descripción de la mercancía
VOLKSWAGEN
<
:Factura version="
tipoDocumentoFiscal="
tipoDocumentoVWM="
division="
Division
xmlns:
="
:Moneda tipoMoneda="
codigoImpuesto="
Código de impuesto
:Proveedor codigo="
Código de Proveedor
correoContacto="
Contacto del proveedor
:Destino codigo="
Código de la planta destino
:Referencias referenciaProveedor="
Número de facturas (SAT)
remision="
Remisión
:Solicitante correo="
Correo del solicitante
:Partes>\n
:Parte posicion="
numeroMaterial="
Numero de material
descripcionMaterial="
cantidadMaterial="
unidadMedida="
montoLinea="
Código de impuestos de la posición
>\n
:Referencias ordenCompra="
</
:Parte>\n
:Factura>
División
Soriana AMECE 7.1
xmlns:xsi="
xmlns:xsd="
xmlns="
<shipmentDetail xsi:type="xsd:string">
</shipmentDetail>\n
<lineItem>\n
</tradeItemDescriptionInformation>
@Num6Decimales
Referencia Adicional
<LogisticUnits>\n
<serialShippingContainerCode type="BJ">
Código Seriado de Unidad de Envío
</LogisticUnits>\n
Soriana General (LEVICOM)
Número de cliente CFD en Levicom
Serie a la que corresponde el comprobante
Tipo de Impresión
Tipo de Envío
|\n
Folio del documento
Número de referencia del comprador
Fecha de la referencia del comprador
Días de Pago
Estado del Comprobante
Porcentaje de Descuento
Número de tienda o sucursal de entrega
Fecha de recibo de mercancía
Método de Pago
Fecha de Entrega Actual
Cantidad a entregar
[H3]|||||||||||||||||||||||||\n
Localidad (Dirección Fiscal del Cliente)
Lugar de entrega.
Código de producto EAN ó UPC
Cantidad total embarcada de productos
Cantidad gratis de productos
@SelloDigital
</EDCINVOICE>
Etiqueta 1
Etiqueta 2
Lugar de Entrega
Chrysler Nota de Cargo
_IM
Precio Unitario de las partes Facturadas
Monto total de la partida facturada
NO CAPTURAR SI NO HAY QUE CANCELAR
Precio de las partes Facturadas
Farmacias Guadalajara
Número de pedido (Del comprador)
<alternatePartyIdentification type="ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_BUYER">
Número de sucursal
<currency currencyISOCode="
<allowanceCharge allowanceChargeType="
<SpecialServicesType allowanceChargeType="
</SpecialServicesType>\n
<rate base="
<aditionalQuantity QuantityType="
unitOfMeasure="
</aditionalQuantity>\n
Porcentaje del cargo o descuento
<ratePerUnit>\n
Importe del cargo o descuento
</ratePerUnit>\n
Vitro
Número de pedido (comprador)
<Customs>\n
<alternatePartyIdentification type="TN">
Número de Pedimento
Número de partida de pedido Vitro
Idioma del producto
<tax type="
</requestForPayment>\n
<Comentario>
</Comentario>
Comentarios y notas adicionales
M=099999
Coppel Muebles
Fecha del pedido del comprador
<FechaPromesaEnt>
</FechaPromesaEnt>\n
Fecha de entrega del pedido
<IndentificaTipoProv>
</IndentificaTipoProv>\n
<BodegaDestino>
</BodegaDestino>\n
Bodega final de entrega de mercancía
<BodegaReceptora>
</BodegaReceptora>\n
Bodega que recibe la mercancía
</currency>
<CotizaOro>
<amount>
</amount>\n
Monto de la cotización del Oro
</CotizaOro>\n
<FleteCaja type="
Tipo de caja de transporte
</FleteCaja>\n
Empresa que transporta la mercancía
Tipo de Descuento
<rate base="INVOICE_VALUE">\n
Porcentaje de descuento
<alternateTradeItemIdentification type="
<grossPrice>
<netPrice>
@PrecioUnitConDescCap
<modeloInformation>
Modelo del artículo
</modeloInformation>\n
Porcentaje del descuento
Importe monetario del descuento
@NetoDescCap
<DetCaractsFisicas>\n
<Composicion>\n
<Material>
</Material>\n
Material del que está hecho el artículo
<GrmRelleno Udmedida="GRM">
</GrmRelleno>\n
Gramaje de relleno
</Composicion>\n
<Detjoyeria>\n
<Kilataje>
</Kilataje>\n
Kilataje del artículo
</Detjoyeria>\n
<Peso Udmedida="GRM">
</Peso>\n
Peso en Gramos del artículo
</DetCaractsFisicas>\n
@TotalBaseCapMovto
Monto total de descuentos
<tax type="VAT">
Coppel Ropa
<bodegaEnt>
</bodegaEnt>\n
Bodega a la que se factura
<TotalLotes>
<cantidad>
</cantidad>\n
Número de paquetes o cajas
</TotalLotes>\n
<codigoTallaInternoCop>\n
<codigo>
</codigo>\n
Código del Producto (Asignado por Coppel)
<talla>
</talla>\n
Talla del Producto (Asignado por Coppel)
</codigoTallaInternoCop>\n
<palletInformation>\n
<transport>\n
</methodOfPayment>\n
</transport>\n
<prepactCant>
</prepactCant>\n
Unidad de empaque
</palletInformation>\n
<TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="
TV Azteca
<if:FacturaInterfactura xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
TipoDocumento="
" />\n
RI del Cliente
<if:Encabezado Fecha="
Procesold="
Identificador del proceso
NombreSolicitante="
Nombre(s) del solicitante del material
PaternoSolicitante="
Apellido paterno del solicitante del material
<if:Cuerpo FolioNotaRecepcion="
Número de Pedido del Material
Número de la Orden de Compra
RenglonNotaRecepcion="
CentroCostos="
Centro de Costos
Iusacell
<if:Encabezado FechaEntrega="
@FormatoFecAmece
Fecha de Entrega del Producto
LugarEntrega="
Lugar de Emisión
<if:Cuerpo Material="
Código del material
</if:FacturaInterfactura>\n
AHMSA
<Documento Tipo="
Tipo Documento
NumSociedad="
emailResp="
ImporteConLetra="
<Pedido>\n
<OrdenCompra Num="
Número del Documento de Compras
</Pedido>\n
<Recepcion>\n
<Acuse Num="
Número de acuse
</Recepcion>\n
<ImagenFactura Nombre="
Nombre del Archivo Acompañante
.
Formato del Archivo
IMSS
<Proveedor_IMSS>\n
<Proveedor noProveedor="
Proveedor IMSS
</Proveedor_IMSS>\n
<Delegacion>\n
<UnidadNegocio unidad="
Número de delegación
</Delegacion>\n
<Concepto>\n
<NumeroConcepto concepto="
Concepto de la factura
</Concepto>\n
<Contrato>\n
<NumeroContrato contrato="
Número de Contrato PREI
</Contrato>\n
<NumeroFianza>\n
<Numerodefianza numerofianza="
Número de Fianza
</NumeroFianza>\n
<NombreAfianzadora>\n
<Nombredeafianzadora afianzadora="
Nombre de afianzadora
</NombreAfianzadora>\n
<NumeroPedido pedido="
Número de Pedido
<Recepcion1 numero_recepcion="
Recepción
serie1="
Número de serie
</Addenda>\n
Número Proveedor PREI, rellenar con ceros a la izquierda.
M=00000000000
Número de delegación en donde se pagará la factura
Capturar en caso de que existe
HEB (LEVICOM)
RI (Area Interna)
Departamento o contacto de compras
Fecha de Pago
Número Interior (Dirección Fiscal del Cliente)
Código Postal (Dirección Fiscal del Cliente)
Descipción adicional del producto.
Cantidad
Precio
Precio neto
Neto
SKU
Código
IVA
Porcentaje de IVA
Consecutivo
Fecha de pago
Colgate
Clave de escenario
Número de Good Receipt (GR)
_@BuscaDirCteEnv
_@BuscaDirEmp
_@PORCDESC
Número de órden de compra